目录
第一部分：基本情况
一、部门机构设置、主要职能
二、 机构设置
第二部分2017年部门预算安排情况说明
一、 收入预算说明
二、 支出预算说明
三、 “三公”经费情况说明
四、 其他需要说明的情况
第三部分：半岛·综合体育（BOB）中国官方网站2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
九、2017年政府性基金预算支出情况表
十、2017年部门预算基本支出预算表
十一、2017部门预算项目支出预算表
第一部分：基本情况
一、部门机构设置、主要职能
半岛·综合体育（BOB）中国官方网站是一所由河源市人民政府举办的全日制普通高等学校，位于广东省河源市江东新区。学校按照“乘实践之舟、载知识黄金、扬素质风帆、抵能力彼岸”的教育教学改革思路，创新“教学工厂（场）”校企双轨并行人才培养模式，主动加强与河源当地大中型企业的合作，共同推进“教学做一体化”教学改革，将学校教学过程与企业生产过程紧密结合，突出教学的“行动导向、项目载体、能力本位、做学一体”，切实提高学生的专业知识、技能水平和岗位适应能力。同时，学校强调人文素质教育，积极构建融“教书育人、管理育人、服务育人、环境育人”于一体的“文化育人”体系，突出大学生人文精神与科学精神的同步发展，努力提高大学生的综合素质。
半岛·综合体育（BOB）中国官方网站设置党群纪检部门、行政部门、教学部门及教辅部门。党群纪检部门下设纪委、党政办公室、宣传部、工会、团委；行政部门下设组织人事处、教务处、学工处、科研处、督导处、财务处、资产后勤处；教学部门设置学校下设机电工程学院、电子与信息工程学院、工商管理学院、艺术与设计学院、人文学院、继续教育学院、思想政治理论教学部，共7个教学院部；教辅部门下设信息中心和图书馆。
二、人员构成情况
我院人员编制670名，其中定编不定人80名。离退休72人，其中离休3人。
第二部分：2017年部门预算安排情况说明
一、收入预算说明
2017年收入预算21996.62万元，较上年增长4069.63万元，增长率22.7%。主要增长的原因是：1、依据全市统一的工资福利政策，人员支出增长；2、2017年我校将开展实训楼四期工程建设，将增加建设支出1500万元；3、开展创新强校建设，增加项目支出。收入构成中：一般公共预算拨款收入7166.32万元，增加820.47万元；政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入14830.30万元，增加3249.16万元。
二、支出预算说明
(一)按科目划分
2017年支出预算21996.62万元，其中“高等职业教育”分类下一般公共预算拨款支出5083.58万元，财政专户拨款支出14830.30万元；“社会保障和就业支出” 分类下一般公共预算拨款支出430.70万元；“住房公积金”分类下一般公共预算拨款支出392.78万元；“其他城乡社区住宅支出” 一般公共预算拨款支出1259.26万元。
(二)按用途划分
2017年预算拨款按用途划分，基本支出预算8888.42万元，占比40.41 %，较上年增加622.75万元，增长7.53%。其中：工资福利支出5028.73万元，对个人和家庭的补助2155.57万元，公用经费1704.12万元，增加的主要原因是：1、依据全市统一的工资福利政策，人员支出增长；2、在校学生人数增加公用经费相应增加。
项目支出13108.2万元，占比 59.59 %，较上年增加3446.88万元，增长35.68%。主要组成为：支付实训三期、四期基建工程款2400万元，绩效工资开支的课酬津贴2333.73万元，归还贷款本息支出2187.89万元，联合办学成本1120万元，学生公寓租赁费支出1050万元，学生奖助学金支出816.15万元，物业管理费支出612万元，政府采购项目支出585.25万元，教材费支出410万元。增长的主要原因为：1、支付基建工程款增加2050万元；2、2017年开始统一采购学生教材，增加教材采购支出；3、随着学费收入增长，课酬额度相应增加。
三、“三公”经费情况说明
半岛·综合体育（BOB）中国官方网站2017年“三公”经费全部来源于财政专户拨款，故2017年一般公共预算“三公”经费支出表无金额。预算总额132万元，较上年下降33%，其中：公务用车运行维护费27万元，因公务车辆减少与严格控制经费支出，预算较上年下降50万元；公务用车购置费0万元，与上年度持平 ；公务招待费30万元，因严格控制经费支出，预算较上年下降33.33%；因公出国（境）费用75万元，与上年持平，主要用于我校骨干教师出国（境）培训进修。
四、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费
半岛·综合体育（BOB）中国官方网站不属于行政单位或参照公务员管理的事业单
位，无此项经费支出。
（二）政府采购预算
2017年半岛·综合体育（BOB）中国官方网站政府采购预算为585.25万元，其中：
一般公共财政预算0万元，财政专户资金拨款预算585.25万元。采购预算主要用于我校图书馆图书采购、电子资源购置、教学仪器采购、技能竞赛设备采购、办公设备采购支出。
（三）预算绩效
2017年度，我校将继续加大预算资金管理力度，围绕项目资金
绩效目标，继续深入开展专项资金的绩效评价工作，完善专项资金的管理流程，强化项目负责人的绩效意识，提升专项资金使用效益。
（四）专业名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的各项支出。
5、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：是指各部门(行政单位，含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分：半岛·综合体育（BOB）中国官方网站2017年部门预算表（详见附件）
2017年2月5日
