一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

半岛·综合体育（BOB）中国官方网站是一所地方政府投资的全日制普通高等学校。学校秉承教育教学改革新思路，创新校企双轨并行人才培养模式，将学校教学过程与企业生产过程紧密结合，切实提高学生的专业知识、技能水平和岗位适应能力。同时，学校强调人文素质教育，积极构建 “文化育人”体系，努力提高大学生的综合素质。

半岛·综合体育（BOB）中国官方网站设置党群纪检部门、行政部门、教学部门及教辅部门。党群纪检部门下设纪委、党政办公室、宣传部、工会、团委。行政部门下设组织人事处、教务处、学工处、科研处、督导处、财务处、资产后勤处。教学部门下设机电工程学院、电子与信息工程学院、工商管理学院、艺术与设计学院、人文学院、继续教育学院6个二级学院和思教部。教辅部门下设信息中心和图书馆。

（二）人员构成情况

我院编制共670名，其中定编不定人80名。2014年12月底我院实际在校教职工650人，其中正式入编531，临时聘用人员119人。另离退休财政供给人员67人，其中离休3人，退休64人。

二、收入决算说明

2014年收入决算（含省追加专项资金收入）16608.43万元，较上年下降5.61%，其中：公共财政拨款收入6573.23万元，较上年下降6.61%；财政基金拨款收入343万元，较上年度下降39.4%；财政专户收入10035.2万元，较上年度下降3.13%。收入下降的原因是当年经费支出减少导致当年拨款收入的下降。

三、支出决算说明

2014年支出决算（含省追加专项资金收入）16011.14万元，较上年度下降9.01%，其中：财政决算拨款支出5975.94万元，财政专户拨款支出10035.2万元。支出下降原因：其一是经费支出减少987万元；其二是因部分专项资金于第四季度下拨，当年未使用完，发生财政补助结转597万元。

2014年决算拨款按用途划分，基本支出9269.68万元，占57.90%，较上年下降89.22万元；项目支出6741.46万元，占42.10%，较上年下降1495.42万元；按具体用途划分，工资福利支出6399.28.万元，占39.96%，较上年增长561.78万元；商品和服务支出4734.84万元，占29.57%，较上年下降59.76万元；对个人和家庭的补助2473.81万元，占比15.45%，较上年下降48.90万元；其他资本性支出1920.66万元，占12%，较上年下降2559.91万元；债务利息与其他支出441.30万元，占2.75%，较上年下降22.28万元；。

四、“三公”支出决算说明

2014年“三公经费”财政拨款（含财政专户拨款）共58.36万元，较上年下降66%，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1、因公出国（境）费支出4.84万元，全年使用财政拨款安排出国2人次，开支内容为人脸识别科研专项负责人参加国际图形学术会议支出，主要用于会务的往返、会务支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出万元，主要内容如下：

（1）当年无新增车辆，未发生购置费支出；（2）公务用车保有量8辆，全年运行维护费支出33.93万元，平均每辆4.24万元。车辆运行经费较上年减少22.71万元，主要是2013年对到期报废车辆完成处理减少了车辆数量，同时严格执行车辆使用管理控制，减少公务车辆的使用量减少了经费开支。

3、公务接待费支出19.58万元，接待110批次，827人，经费主要用于接待校企业合作的企业人员，校际间交流来访人员和开讲座或培训的专家学者。一方面我校严格执行公务接待管理要求，另一方面社会来访公务接待量下降，因此我校公务接待费较上年减少27.83万元。